Entrada de Mercancía (para asociaciones de productos al granel)

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Este módulo nos permite recibir mercancías provenientes de un socio bajo las condiciones especificadas en un contrato previamente definido. También podemos recibir mercancías de un proveedor no asociado bajo términos no contractuales.

Acceso: mediante el menú Contabilidad / Inventario / Entrada almacén granel

Operaciones del módulo

Recibir mercancía desde un contrato predefinido

1- Busque el socio suplidor mediante nombre o cédula en la ficha -Suplidores-

2- Seleccione el suplidor dando doble clic en su nombre

3- Seleccione el contrato desde el campo “Contrato ID”. Se mostrarán todas las informaciones sobre dicho contrato

4- Dar clic en la ficha -Operaciones-

5- Dar clic en el botón […] a la izquierda del campo “cantidad de sacos” para desplegar los campos de detalle de sacos y de pesadas

6- Introduzca la cantidad de sacos con su correspondientes pesadas. (tenga en cuenta que si mantiene visible los campos de detalle de sacos estos se imprimirán en el comprobante de entrada)

7- Por defecto el formulario mantiene la opción de recepción de kilos verdes, si va a recibir kilos secos debe seleccionar la opción “S” ubicada a la izquierda de los campos de detalle de sacos y pesadas.

8- Pulse el botón “=” ubicada a la izquierda de los campos de detalle de sacos y pesadas.

9- Haga clic en el botón convertir para convertir los kilos de verdes a secos.

Si mantiene la opción -Grillos- cotejada Akane realizara el siguiente cálculo para 1,000 Kg:

1,000 / 140 = 7.14 / 2 = 3.57 x 100 = 357 Kg secos

De lo contrario se realizara el siguiente cálculo para mercancía verde sin grillo

1,000 / 125 = 8 / 2 = 4 x 100 = 400 Kg secos

10- Ingresar descuentos adicionales. Usted puede ingresar descuentos por TARA (queriendo decir por tara: peso de los recipientes contenedores de la mercancías), así como descuentos por HUMEDAD, PAJAS, MOHO y OTROS.

11- Damos clic en el botón validar

Eliminar una entrada de almacén

1- Utilizar el objeto de historial para buscar el registro deseado

2- Dar clic en el botón eliminar

Cancelar un contrato en curso

1- Busque el socio suplidor mediante nombre o cédula en la ficha -Suplidores-

2- Seleccione el suplidor dando doble clic en su nombre

3- Seleccione el contrato desde el campo “Contrato ID”. Se mostrarán todas las informaciones sobre dicho contrato

4- Dar clic en el botón de -Cancelar Contrato-

Pueden presentarse tres casos:

A) El inventario en transito o mercancía que el socio suplidor le debe a la asociación es igual a la deuda que tiene la asociación con el socio, es decir, Inventario en transito 10,000 y cuenta por pagar suplidor 10,000.

La entrada de diario automática resultante es:

B) El inventario en transito es menor a la cuenta por pagar a suplidor, es decir el suplidor ha entregado mas mercancía que el dinero que ha recibido. Ej:

Inventario en transito 8,000 y cuenta por pagar suplidor 10,000.

La entrada de diario automática resultante es:

De este modo el auxiliar del socio suplidor quedará con un monto pendiente de RD$ 2,000, dicho monto deberá ser liquidado con un pago en efectivo, cheque o transferencia, o bien podría acordarse un descuento según el monto.

C) El inventario en transito es mayor a la cuenta por pagar a suplidor, es decir el suplidor ha entregado menos mercancía que el dinero que ha recibido. Ej:

Inventario en transito 10,000 y cuenta por pagar suplidor 8,000.

Para este caso se puede introducir un monto de interés y mora al cancelar el contrato.

La entrada de diario automática resultante es: