Crear y editar rutas de distribución

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Este módulo nos permite recibir las compras de mercancía o inventario para la venta. Se requiere que se introduzcan la unidades en detalle para llevar un control exacto de las existencias. Este genera datos en tres áreas del programa las cuales son, el auxiliar de inventario, auxiliar de suplidor y el mayor general.

Acceso: mediante el menú Contabilidad / Inventario / Recibir compras

Operaciones del módulo

Registrar una compra

1- Seleccionar el suplidor de la tabla de datos pulsando doble clic sobre la misma

2- Complete los campos requeridos, como número de factura, Comprobante Fiscal, etc

3- presione la tecla 'Enter' mientras el cursor esta posado en el campo 'Descuentos' para generar un número de cola para este registro.

Un número de cola es un registro que se hace con el objetivo de mantener las informaciones almacenadas sin validar hasta que el usuario termine de registrar todas las líneas de detalle de la factura de compras. Un número de cola es útil porque suele presentarse la necesidad de registrar una factura con miles de artículos y no es posible hacerlo en un día, por lo cual lo mas recomendable es utilizar la cola de registro.

Para recuperar una factura desde cola debemos dar clic en el botón 'Cola' que se encuentra en la esquina superior derecha del módulo, luego se desplegará un formulario con los datos de la cola, aquí damos clic en la factura deseada.

4- Utilice la solapa de artículos para seleccionar los artículos que desea ingresar, ingrese las unidades y el costo actual y presione la tecla Enter

5- Una vez terminado de introducir los registros detallados de los artículos dar clic en Validar.

Para eliminar una línea de una factura que no ha sido validada debemos dar doble clic en el código del artículo a eliminar y luego aceptar el diálogo emergente.

La entrada de diario automática resultante es:

Eliminar una compra

1- Utilizar el historial para recuperar la factura

2- Dar clic en el botón eliminar

Nota: las compras solo deben eliminarse por este módulo y no por el mayor, si lo intenta Akane rechazara el comando.

Modificar información general de una factura después de validada

1- Utilice el historial para recuperar la factura

2- Introduzca los cambios requeridos (factura, ncf, valor bruto etc.)

3- Dar clic en el botón de editar

Modificar información de los artículos de una factura después de validada

1- Utilice el historial para recuperar la factura

2- Introduzca el código del artículo a borrar en el campo 'anterior'

3- Dar clic en el botón 'Borrar' y aceptar el diálogo

Borrar artículo:

1- Utilice el historial para recuperar la factura

2- Introduzca el código del artículo a borrar en el campo 'anterior'

3- Dar clic en el botón 'Borrar' y aceptar el diálogo

Agregar artículo:

1- Introduzca el código del artículo nuevo en el campo 'Nuevo'

2- presione Enter y proceda a introducir las unidades a considerar

3- Dar clic en el botón 'Agregar' y aceptar el diálogo

Recibir factura como otros ingresos

Esta opción le permitirá recibir el inventario aplicando una reducción a una cuenta por cobrar de su empresa contra el suplidor seleccionado.

El procedimiento para usar esta opción consta de:

1- generar una factura por cobrar al suplidor, que hace el papel de cliente

2- Seleccionar esta opción reducirá la cuenta por cobrar y aumentará el inventario y el ITBIS adelantado si es que aplica.

3- usar el auxiliar de cuentas por cobrar y aplicar el cobro al suplidor

seleccionando la opción "Intercambio".

Nota: No se afecta el auxiliar de cuentas por pagar al validar la compra con esta opción.

Asistente para recargos y descuentos

Descuentos: por alguna razón los gerente podría necesitar aplicar los descuentos a cada artículos en vez de usar una cuenta contable. Esto implicaría no registrar el descuento en el campo de resumen de la factura.

Para aplicar un descuento sobre los artículos contenidos en la factura de compra debe proceder de la siguiente manera:

1- Introduzca los artículos exactamente como se visualizan en la factura de compra

2- Haga clic en el botón 'asist' y a continuación introduzca la tasa de descuento y presione Enter

El procedimiento para recargos es igual que el descuento pero usando el campo recargo.